Page 510 - SOP dan IK BPK Kaltim

Pejabat KPPN/
Unit kerja/ KPA/ PPK/ Penguji Bendahara Bank
Uraian Prosedur Pemegang Kasubag. Penguji Tagihan/ Pengeluar
Uang Muka Keuangan Tagihan penerbit an/ Staf
SPM/ Staf
- Surat Perintah Membayar (SPM)
LS.
- Kelengkapan Tagihan Pembayaran
Pengadaan Tanah.
- Kelengkapan Tagihan Pembayaran
- Pengadaan Barang dan Jasa.
9 ----------------------------------------------
Pejabat Penguji Tagihan
Penandatangan SPM
Kegiatan: 9.
a. Menerima dokumen tagihan
pembayaran LS dari Staf.
b. Mengecek kelengkapan dokumen
tagihan pembayaran LS.
c. Menandatangani SPM LS yang
telah benar dan disetujui.
d. Menyampaikan dokumen tagihan
pembayaran LS yang telah
ditandatangani kepada Bendahara
Pengeluaran melalui Staf
e. Mengembalikan Dokumen Tagihan
Pembayaran LS yang tidak tidak
disetujui oleh Pejabat Penguji
Tagihan Penandatangan SPM
kepada Pejabat Pembuat Komitmen
melalui Staf..
Dokumen:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ya
Belanja (SPTB) LS.
- Surat Permohonan Pembayaran
(SPP) LS.
- Surat Perintah Membayar (SPM)
LS.
- Kelengkapan Tagihan Pembayaran 10
Pengadaan Tanah.
- Kelengkapan Tagihan Pembayaran
- Pengadaan Barang dan Jasa.
10 ----------------------------------------------
Staf Pejabat Penguji Tagihan Staf bendh.
Penandatangan SPM Pengel.
Kegiatan: 6.
a. Mengirim SPM LS dan dokumen
tagihan pembayaran LS yang telah
ditandatangani kepada Bendahara
Pengeluaran.
b. Mengembalikan Dokumen Tagihan
tidak
Pembayaran LS yang tidak
disetujui oleh Pejabat Penguji
Tagihan Penandatangan SPM
kepada Staf Bendahara
Pengeluaran. ya
Dokumen:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB) LS.
- Surat Permohonan Pembayaran
(SPP) LS.

18
506