Page 486 - SOP dan IK BPK Kaltim

Bend. Penerbit Ksb. Ka. Bank/
Sb.
Uraian Prosedur PDG PT PPK Pengel SPM Keu. setlan KPPN
SDM
.
berkala, KP4, SK jabatan tertentu, SK
pindah, SK BKN, SK menduduki
jabatan serta SK yang menyebabkan
perubahan gaji pegawai, diberikan
sebanyak rangkap 4 SPP gaji rangkap
3.
- ------------------------------------------------
10 Bendahara Pengeluaran
Kegiatan:
a. Menerima SPM gaji dan dokumen
pendukungnya dari Kepala Sub
Bagian Keuangan.
b. Menyampaikan dokumen SPM gaji
rangkap 3 beserta ADK ke KPPN Selesai
dengan menunjukkan kartu ID
Satker dan menerima lembar bukti
penerimaan SPM. 10
c. Mengambil dan menerima SP2D
lembar ke 2 dari KPPN dengan
menunjukkan lembar pengiriman
dan kartu ID Satker.
d. Mencatat SP2D gaji pada Buku
SP2D dan medokumentasikannya.

e. Menyiapkan cek untuk pencairan
uangnya di bank sesuai dengan nilai
yang tertera dalam SP2D gaji dan
menyerahkan cek tersebut kepada
PDG untuk dicairkan.
Dokumen:
SP2D gaji, Buku SP2D, cek.
- ------------------------------------------------
11 Pembuat Daftar Gaji (PDG)
Kegiatan: 11
a. Menerima cek dari Bendahar
1
Pengeluaran.
b. Memohon persetujuan/
tandatangan Kasetlan untuk
pencairan dana
c. Menyiapkan surat pengantar dan
daftar penghasilan serta no
rekening yang dibawa ke bank
Selesai
untuk ditransfer ke masing-masing
pegawai (2 rangkap).
Dokumen:
Cek, Surat Pengantar, Daftar
Penghasilan.

482
6