Page 485 - SOP dan IK BPK Kaltim

Bend. Penerbit Ksb. Ka. Bank/
Sb.
Uraian Prosedur PDG PT PPK Pengel SPM Keu. setlan KPPN
SDM
.
Perintah Membayar, rakap daftar
gaji dan lembar kendali SPM.
c. Menyerahkan SPM dan seluruh
dokumen pendukung kepada
Kepala Sekretariat.
Dokumen:
Surat Perintah Membayar (SPM)
rangkap 4, Lembar kendali SPM,
Daftar Perhitungan gaji, daftar mutasi
pegawai, SPTJM, SSP Pasal 21, SK
Kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, KP4, SK jabatan tertentu, SK
pindah, SK BKN, SK menduduki
jabatan serta SK yang menyebabkan
perubahan gaji pegawai, diberikan
sebanyak rangkap 4 SPP gaji rangkap
3.
- ------------------------------------------------
8 Kepala Sekretariat
Kegiatan: 8
a. Menerima dan menandatangani
SPM gaji beserta dokumen
pendukungnya.
b. Membubuhkan paraf pada Lembar
Kendali SPM.
c. Menyerahkan kembali SPM seluruh
dokumen pendukung kepada
Kasubag Keuangan.
Dokumen:
Surat Perintah Membayar (SPM)
rangkap 4, Lembar kendali SPM,
Daftar Perhitungan gaji, daftar mutasi
pegawai, SPTJM, SSP Pasal 21, SK
Kenaikan pangkat, kenaikan gaji 9
berkala, KP4, SK jabatan tertentu, SK
pindah, SK BKN, SK menduduki
jabatan serta SK yang menyebabkan
perubahan gaji pegawai, diberikan
sebanyak rangkap 4 SPP gaji rangkap
3.
- --------------------------------------------------
9 Kasubag Keuangan
Kegiatan:
a. Menerima SPM gaji dan
pendukungnya dari Kepala
Sekretariat.
b. Mendokumentasikan kartu kendali
SPM dan dokumen SPM gaji (1
rangkap) dan diserahkan kepada
pembuat daftar gaji untuk
diarsipkan.
c. Meneruskan kepada bendahara
pengeluaran untuk ditindaklanjuti
ke KPPN.
Dokumen:
Surat Perintah Membayar (SPM)
rangkap 4, Lembar kendali SPM,
Daftar Perhitungan gaji, daftar mutasi
pegawai, SPTJM, SSP Pasal 21, SK
Kenaikan pangkat, kenaikan gaji

481
5