Page 491 - SOP dan IK BPK Kaltim

Uraian Prosedur SAI Subag. Sb. umum PPK Biro KPPN KW
Satker Keu /ak.barang Keu DJPB
(Belanja, pengembalian belanja, dll)
yang ada di database Kanwil
Direktorat Jenderal Kalimantan
Timur) tidak

---------------------------------------
- SAI UAPPA SATKER
9 Kegiatan : ya
a. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi 9
b. Mengirim Berita Acara Rekonsiliasi
beserta dokumen kelengkapannya
kepada biro keuangan
c. Menyimpan Berita Rekonsiliasi
beserta dokumen kelengkapannya
Dokumen
- Berita Acara Rekonsiliasi
- Dokumen Rekonsiliasi
-------------------------------------------------
- Biro Keuangan
10 Kegiatan:
a. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi
beserta dokumen kelengakpannya
dari SAI BPK RI Provinsi Kaltim
b. Mengkompilasi Laporan dari
seluruh Perwakilkan 10
Dokumen
- Berita Acara Rekonsiliasi
- Dokumen Rekonsiliasi

487
5