Page 484 - SOP dan IK BPK Kaltim

Bend. Penerbit Ksb. Ka. Bank/
Sb.
Uraian Prosedur PDG PT PPK Pengel SPM Keu. setlan KPPN
SDM
.
Dokumen:
Lembar kendali SPM, Daftar
perhitungan gaji, daftar mutasi
pegawai, SPTJM, SSP pasal 21, SK
kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, KP4, SK jabatan tertentu, SK
pindah, SK BKN, SK menduduki
jabatan, serta SK yang menyebabkan
perubahan gaji pegawai diberikan
sebanyak rangka 4, SPP gaji rangkap 3.
- --------------------------------------------------
5 Bendahara Pengeluaran
Kegiatan:
a. Menerima SPP gaji beserta 5
dokumen pendukung dari PPK
b. Memeriksa secara rinci dokumen
pendukung SPP serta SSP Pasal 21
sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menandatangani daftar gaji, SPP
gaji, dan SPP Pasal 21.
d. Membubuhkan paraf pada lembar
kendali SPM.
e. Menyerahkan dokumen tagihan
beserta SPP gaji dan bukti
pendukung kepada Petugas
Penerbit SPM.
Dokumen:
Lembar kendali SPM, Daftar
Perhitungan Gaji, SPTJM, SSP Pasal 21,
surat perintah dan absen gaji rangkap
3, SPP gaji.
- ---------------------------------------------------
6 Petugas Penerbit SPM
Kegiatan:
a. Memeriksa secara rinci dokumen
pendukung SPP sesuai ketentuan 6
yang berlaku.
b. Menerbitkan SPM gaji rangkap 4.
c. Membubuhkan paraf pada lembar
kendali SPM.
d. Menyerahkan seluruh dokumen
tagihan beserta SPM gaji dan bukti
pendukung kepada Kepala Sub
Bagian Keuangan.
Dokumen:
Surat Perintah Membayar (SPM)
rangkap 4, Lembar kendali SPM,
Daftar Perhitungan Gaji, daftar mutasi
pegawai, SPTJM, SSP Pasal 21, SK
kenaikan pangkat, kenaikan gaji 7
berkala, KP4, SK Jabatan tertentu, SK
Pindah, SK BKN, SK menduduki
jabatan serta SK yang menyebabkan
perbahan gaji pegawai diberikan
sebanyak rangkap 4, SPP gaji rangkap
3.
- ---------------------------------------------------
7 Kepala Sub Bagian Keuangan
Kegiatan:
a. Menerima SPM Gaji , memverifikasi
dan atau memeriksa.
b. Membubuhkan paraf pada Surat

480
4