Page 526 - SOP dan IK BPK Kaltim

kasubbag umum memperbaiki
kendaraan ke bengkel.

d. Menerima bukti pembayaran
dari bengkel dan menyiapkan
SSP atas pemeliharaan
tersebut

e. Menyerahkan bukti bayar, SSP
ke PUM atas kegiatan Menerima
Bukti
pemeliharaan tersebut Pembayaran
Bukti
dan
Pembayaran
f. Mencatat kegiatan Menyiapkan SSP
SSP
pemeliharaan yang telah Bukti
dilakukan pada monitoring Pembayaran
pemeliharaan kendaraan
Mencatat
dalam buku
g. Mengarsip Formulir
pemeliharaan dan lembar Mengarsip Form
disposisi Pemeliharanan Memyampaikan
dan Lembar ke Sub Bagian
disposisi
Keuangan
h. Melaporkan kegiatan
pemeliharaan kendaraan Membuat Laporan
kepada Kepala Sub Bagian Bulanan
Umum dan sebagai arsip

Dokumen : Laporan
1. Formulir pemeliharaan
kendaraan.
2. Monitoring Pemeliharaan
kendaraan.
3. SSP Selesai
4. Bukti pembayaran

5. Pemegang Uang Muka
a. Menyampaikan SSP dan Bukti
Pembayaran ke Sub Bagian
Keuangan
(Pertanggungjawaban GU)

Page 4 of 4
522